赤峰市财政局
2018年部门预算公开报告
二〇一八年二月十二日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
多多28是2003年经国家教育部批准，由五所院校合并组建的一所多科性本科普通高等学校，至今已有60年的办学历史。学校位于闻名遐迩的“红山文化”发祥地——内蒙古赤峰市。
学院遵循高等教育规律，秉承“经世致用、立已达人”的校训和“厚德博学、务实创新、开放包容、勤勉奋进”的大学精神，以育人为根本，以提高教育教学质量为主题，深入推进转型发展战略，深化教育教学改革，着力建设内蒙古中东部地区重要的人才高地和科技文化创新基地，朝着把学校建设成为具有鲜明地方和民族特色的应用型综合大学的奋斗目标迅跑。
学院下属一个附属中学和两个附属医院。
多多28附属中学是全额拨款的事业单位，以教育教学为主，是一所城市完全中学。
多多28附属医院为差额事业单位，始建于1980年，2002年晋升为二级甲等医院，2003年整建制划归多多28，同时更名为多多28附属医院，2007年晋升为三级乙等医院。医院由院本部（新址）和红山院区（原址）组成，目前实行“一院两址”一体化统一管理，医院编制床位数为1500张，开放床位2000张，医院于2016年晋升为三级甲等医院，是一所集医疗、教学、科研、康复、急诊急救和预防保健为一体的综合医院。
多多28第二附属医院（赤峰市肿瘤医院）是赤峰市直属医院，是一所集医疗、科研、预防、保健、教学为一体的大型二级甲等综合医院及肿瘤专科医院，始建于1980年，注册地址：赤峰市红山区解放街45号，注册资本：3865万元，现任法定代表人：赵明哲。医院现有一个院区，共设55个临床、医技科室，编制床位499张，实际开放病床824张，总建筑面积6.3万平方米。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，多多28预算包括：多多28预算和学院所属三个单位预算。
（一）多多28机构及人员基本情况
学院设有25个二级学院，拥有“文物与博物馆”专业硕士学位点，开设51个本科专业和部分高职高专专业，专业设置涵盖文学、历史学、法学、教育学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等10个学科门类。学校现有专任教师1043人，其中教授159人，副教授392人，硕士研究生导师52人，具有博士学位教师121人，硕士学位教师526人，硕士以上学位教师占专任教师总数的62%。多多28是全额拨款的事业单位，现有财政供养的在职教职工1605人，自收自支86人。离退休人员615人。
多多28附属中学，事业编制数180人。2016年年末在编人数为160人，其中公共预算财政拨款开支人数159人，经费自理1人。事业退休人员41人，在校学生人数1736人。
多多28附属医院职工总计2537人，包括在编人员900人、外聘人员1435人、学院编制60人、离退休142人。
多多28第二附属医院为差额拨款事业单位，编制人数900人，先有编制人员305人，合同制职工503人。
（二）多多28所属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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多多28 |
全额拨款事业单位 |
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1 |
多多28附属中学 |
全额拨款事业单位 |
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2 |
多多28附属医院 |
差额拨款事业单位 |
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3 |
多多28第二附属医院 |
差额拨款事业单位 |
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算37,291.67万元，比2017年预算增加490.88万元，增长1.3%，增加主要是由于增加离退休及在职人员工资、社保缴费等支出。
支出预算37,291.67万元，比2017年预算增加490.88万元，增长1.3%，增加主要是由于增加离退休及在职人员工资、社保缴费等支出。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入37,291.67万元，其中：一般公共预算拨款收入37,291.67万元，占比100%；
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出37,291.67万元，其中：基本支出28,736.65万元，占比77%；项目支出8,555.02万元，占比23%；主要用于学生培养、教学科研、学科建设以及医疗保健等相关方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算37,291.67万元，包括：一般公共预算财政拨款37,291.67万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出25,857.39 万元，比上年预算数增加93.40万元。主要用于人员增长经费投入以及新增车辆购置预算15万元。
2、社会保障和就业类8,011.03万元，比上年预算数增加347.42万元。主要用于离退休人员增加及调资。
3、医疗卫生与计划生育支出 1,825.2万元，比上年预算数增加33.24万元。主要由于工资调级及人员增加相应社保缴费等相应增加。
4、住房保障支出1,598.05万元，比上年预算数增加16.82万元。主要由于工资晋级及人员增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2018年预算中无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算146万元，比上年增加5 万元，增长3.5 %。其中：
1、因公出国（境）费用7万元，与上年预算数持平。
2、公务接待费66万元，比上年预算数减少5万元，下降7 %。，主要原因是学院严格控制招待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费73万元，比上年预算增加10万元，增长15.8%。其中，公务用车购置15万元，比上年预算增加15 万元；公务用车运行维护费58万元，比上年预算减少5万元，下降8%。增加主要原因是是学院附中经赤峰市直属机关事务管理局批准购置业务用车一辆，预算资金为15万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、 机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，多多28(含三个附属单位)机关运行经费财政拨款预算5294.21万元，比上年减少491.84万元，下降9 %。主要原因是运行经费主要由学院非税收入安排，两年非税收入持平，但2018年学院为自收自支人员补缴社保缴费及人员工资晋级，致使用于公用支出的经费减少。
二、政府采购预算情况说明
2018年多多28政府采购预算总额700万元，其中：政府采购货物预算700万元。主要包含专用设备采购400万元；图书资料采购300万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，学院有行政公务用车11 辆；学院附中2辆；第二附属医院有公务用车1辆。2018年学院附中预计采购业务用车一辆。
四、绩效目标设置情况
1、加强预算控制，严格“三公经费”审批制度。按财政要求对“三公经费”按月上报公示，2018年又进一步压缩了三公经费支出预算。
2、强化部门预算，注重绩效管理。部门预算是深化财务管理体制改革、推行校院两级管理改革的核心内容。根据预算绩效管理的要求，强化支出责任，不断提高支出责任意识和预算管理绩效，做到“用钱必问效，无效必问责”，从而完善以绩效为导向的预算分配制度，推动“投入型”预算向“绩效型”预算转变。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
（见附件1）
| 附件： |